Gmina Sadki

ZARZĄDZENIE Nr 61/W/2011

WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 5 września 2011 roku

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Na podstawie art. 234  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/34/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 9 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam co następuje:

1.     Do opracowania projektu budżetu gminy na 2012 rok należy przyjąć następujące wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków:

1) Dochody:

a)     podatek rolny - cenę 1 kwintala żyta w wysokości określonej w komunikacie       Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku

b)     podatek od nieruchomości - wzrost w stosunku do 2011 roku o 3%,

c)     opłaty lokalne - wzrost w stosunku do 2011 roku o 3%,

d)     podatek dochodowy od osób fizycznych - na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,

e)     subwencja - na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

2) Wydatki:

a)     płace i pochodne - wzrost o 2 %,

b)     pozostałe wydatki – wzrost o 1%,

c)     podstawą naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych jest prognozowana kwota przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2011 roku w wysokości 3.000 złotych,

d)     utworzyć rezerwę ogólną w wysokości 1% planowanych wydatków oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

2.     Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy instytucji kultury, kierownicy referatów oraz pracownicy Urzędu Gminy w terminie do 30 września 2011 roku przedłożą następujące materiały do projektu budżetu na 2012 rok:

1) Kierownik Referatu Finansów i Budżetu:

a)     wymiar podatków i opłat lokalnych, w rozbiciu na klasyfikację budżetową (dział, rozdział, paragraf) wraz z częścią opisową

2) Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej:

a)     wykaz zadań inwestycyjnych (zadanie-wartość),

b)     remonty dróg (zadanie-wartość),

c)     remonty budynków mienia gminnego (gdzie, kiedy): kwota wydatków,

d)     inne wydatki związane z pracą pracowników referatu, w rozbiciu  na klasyfikację budżetową (dział, rozdział, paragraf) wraz z

częścią opisową.

3) Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty:

a)     szczegółowe wydatki związane ze szkołami podstawowymi, dowożeniem dzieci do szkół, przedszkolem, utrzymaniem GZOO wraz z częścią opisową

w rozbiciu na dział, rozdział, paragraf

4) Inspektor do spraw przeciwdziałania uzależnieniom, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sportu:

a)     szczegółowe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Radziczu i Kraczkach, wraz z częścią opisową

w rozbiciu na dział, rozdział, paragraf

b)     szczegółowe wydatki na sport szkolny, funkcjonowanie kompleksu boiskowego „Orlik”, utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, ustalenie wysokości środków przeznaczonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania związanego z działalnością klubów sportowych, w rozbiciu na rozdział i paragraf

5) Inspektor do spraw obsługi Rady Gminy:

a)     wartość wydatków związanych z pracą Rady, komisji, dodatki mieszkaniowe wraz z częścią opisową, w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

6) Sekretarz Gminy:

a)     wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w rozbiciu na paragrafy wraz z częścią opisową.

7) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

a)     szczegółowy plan wydatków na zadania własne – zasiłki,

b)     szczegółowe wydatki w rozbiciu na paragrafy związane z Terenowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z częścią opisową.

8) Komendant Straży Gminnej:

a)     szczegółowe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej,

b)     szczegółowe wydatki związane z funkcjonowaniem OSP w rozbiciu na rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową

9) Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

a)     szczegółowe dochody z tytułu:

-  dzierżawy gruntów gminnych,

-  wieczystego użytkowania gruntów gminnych,

-  z tytułu wynajmu lokali,

-  z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (obiekt i wartość), w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową.

b) szczegółowe wydatki związane z:

-  kupnem i sprzedażą mienia gminnego,

-  wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych,

-  utrzymaniem Gminnego Wysypiska Odpadów,

-  ochroną środowiska i utrzymaniem czystości na terenie gminy,

-  wydatki związane z zakupem i transportem drzewek w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową

10) Kierownicy Gminnych Instytucji Kultury

a) plany rzeczowo –finansowe wraz z częścią opisową, które będą stanowiły

podstawę do skalkulowania dotacji podmiotowej.

3.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.